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      【稅務籌劃】全國稅收洼地備選,以合法合規為首要目標,合理節稅提供完稅證明;【靈活用工】是指在企業社會外部用工時,個人不與企業及其關聯組織建立雇傭關系/勞務關系,組織與個人直接建立合作關系的模式
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      生產企業稅收籌劃

      案例背景: 企業A,主要進行設備生產業務,一年收入數千萬元,實際利潤在一千萬左右。在日常操作中,企業A的財務團隊,碰到了很多財稅難題,主要的難題有: 1、大量的原材料采..

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      生產企業稅收籌劃

      發布時間:2021-04-17 熱度:

        案例背景:

        企業A,主要進行設備生產業務,一年收入數千萬元,實際利潤在一千萬左右。在日常操作中,企業A的財務團隊,碰到了很多財稅難題,主要的難題有:

        1、大量的原材料采購過程中,有些小的配件企業屬于作坊式不愿意提供任何發票,導致進項發票不夠,增值稅稅負變高,同時企業利潤虛高;

        2、由于上面的供應端發票問題,企業A同樣為了減輕自身稅負,而促使業務團隊和財務團隊盡量不向其終端用戶開發票。但是,在營改增和金稅三期的大環境下,越來越多的客戶迫使企業不得不開發票,從而導致企業賬面收入和利潤大幅度上升,甚至接近實際利潤水平;

        3、企業A適用的企業所得稅稅率為25%,本身也不具備任何科技屬性,沒有可以使用的稅收優惠政策。一千多萬的真實利潤,只能依靠買發票的方式進行沖抵;

        4、部分需要提取出來用于特殊目的的現金,越來越難以通過銀行備用金模式實現;

        在營改增、金稅三期等稅務趨嚴的大背景下,企業A的財務團隊面臨著巨大的挑戰,故希望在尋求到一個合理避稅解決方案的同時,能實現合法合規。

        風險和責任

        1、企業A,存在隱瞞收入的偷漏稅行為,存在罰金,滯納金等責任;

        2、企業A,存在買賣發票等虛開發票相關行為,有罰金,滯納金,甚至刑事責任;

        3、企業A的財務和管理人員,存在財稅管理不善的相關連帶責任;

        解決方案

        企業A選擇“企行稅務籌劃www.xtini6.cn”的貿易型個人獨資企業或者服務型個人獨資企業節稅產品,來解決稅負高問題。具體的操作模式如下:

        1、貿易型個人獨資企業(采購平臺):

        企業A,設立一個貿易型的個人獨資企業,作為企業A的采購平臺。以往,企業A直接跟供應商發生業務往來,現在由新設立的貿易型個人獨資企業(即采購平臺)跟供應商發生業務往來,再提價賣給企業A,如此可實現將利潤截留在貿易型個人獨資企業內,由個人獨資來納稅,以實現整體的稅負的降低。

        2、貿易型個人獨資企業(銷售平臺):

        企業A,設立一個貿易型的個人獨資企業,作為企業A的銷售平臺。以往,企業A直接跟經銷商發生業務往來,現在由新設立的貿易型個人獨資企業(即銷售平臺)跟經銷商發生業務往來,企業A以接近成本價賣給貿易型個人獨資企業(即銷售平臺),銷售平臺將價格提高到市場價后賣給經銷商,如此,同樣可實現將利潤留存到銷售平臺內,由銷售平臺來納稅,以達到整體***低稅負。

        3、服務型個人獨資企業:

        企業A,設立一個服務型的個人獨資企業,作為企業A的配套,比如企業A需要的設計、市場拓展、市場調研、系統開發等專業服務。這里,可以理解為,企業A將這部分配套服務外包給了這些服務型的個人獨資企業,服務型的個人獨資企業與企業A簽訂外包服務并開票給企業A,這樣企業A收到正規發票,可以用于抵消企業所得稅,而企業A將資金轉移打了個人獨資企業,***終個人獨資企業納稅后,資金***終到個人手里。

        對于企業A而言,其實只是做了重新架構,將采購或者銷售、配套服務等重新拆分,就能以極低的成本,解決大量的企業稅務問題。

        風控重點

        1、企業A和小企業之間,資金流、服務流、合同流、發票流的管理和控制;

        2、新設個人獨資企業以及商業模式變更后,相關交易證據的準備和收集,杜絕被認定為虛開的風險;

        舉一反三

        既然服務后端可以通過這種多個總服務代理再分包的模式降低稅負,那么銷售端是不是也可以用多個銷售總代理的方式呢?

        如果服務業可以通過這個模式解決供給端發票問題,那么貿易業和生產型企業,是不是也可以通過類似的模式來解決類似的問題呢?

        如果貿易業和生產型企業也適用,那么需要在日常經營中注意的財稅管理問題又是哪些呢?

        希望以上三個問題,能給大家帶來更多的啟示。

        企行稅務籌劃www.xtini6.cn專注生產企業稅收籌劃,通過在稅收優惠地區注冊個人獨資企業,利用當地稅收優惠政策,幫助企業合理節稅。



      企行公司主營業務: 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓,投資/資產/基金類公司轉讓, 免費咨詢電話:400-006-0010

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